3499拉斯维加斯的网站2016年度部门预算草案
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一、省委党校概况
1、省委党校的主要职责
《党校工作条例》明确规定党校是党委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。省委党校主要任务是：按照省委统一部署，培训轮训各级领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，为使用提供依据；受省委委托举办专题研究班，按照国家有关法规、政策，开展学位研究生教育、在职研究生等干部继续教育和其他形式的教育；针对新的形势，紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为省委省政府科学决策提供资政服务；开展以学术交流为主的外事交往与合作，开展涉外培训；负责对市、县级党校进行业务指导。
2、省委党校的预算单位构成
纳入省委党校预算体系的单位有2个：3499拉斯维加斯的网站和陕西省延安精神研究会，合并报送。现有人员编制565人，在册实有465人（参照公务员183人，事业282人）。
二、省委党校2016年度部门预算表
1、2016年部门综合预算收支总表
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
一、部门预算 | 11,404.87 | 一、部门预算 | 11,404.87 | 一、部门预算 | 11,404.87 |
1、财政拨款 | 5,014.89 | 5、教育支出 | 10,684.37 | 1、基本支出 | 7,383.67 |
(1)公共预算拨款 | 5,014.89 | 8、社会保障和就业支出 | 369.05 | (1)工资福利支出 | 3336.53 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 | 20、住房保障支出 | 351.45 | (2)商品和服务支出 | 3,087.57 | |
(2)政府性基金拨款 | (3)对个人和家庭的补助 | 959.57 | |||
2、上级补助收入 | 2、项目支出 | 4,021.20 | |||
3、事业收入 | 6,389.98 | (2)商品和服务支出 | 729.50 | ||
其中：纳入财政专户管理的收费 | 4,204.29 | (8)其他资本性支出 | 3,291.70 | ||
二、部门管理的专项资金 | 二、部门管理的专项资金 | ||||
本年收入合计 | 11,404.87 | 本年支出合计 | 11,404.87 | 本年支出合计 | 11,404.87 |
收入总计 | 11,404.87 | 支出总计 | 11,404.87 | 支出总计 | 11,404.87 |
2、2016年部门预算收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |
小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 11,404.87 | 5,014.89 | 6,389.98 | ||||||||||
202 | 3499拉斯维加斯的网站 | 11,404.87 | 5,014.89 | 6,389.98 | |||||||||
202001 | 3499拉斯维加斯的网站本级 | 11,336.34 | 4,946.36 | 6,389.98 | |||||||||
202002 | 陕西省延安精神研究会本级 | 68.53 | 68.53 | ||||||||||
3、2016年部门预算支出总表
单位：万元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |
小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 11,404.87 | 5,014.89 | 6,389.98 | ||||||||
202 | 3499拉斯维加斯的网站 | 11,404.87 | 5,014.89 | 6,389.98 | |||||||
202001 | 3499拉斯维加斯的网站本级 | 11,336.34 | 4,946.36 | 6,389.98 | |||||||
202002 | 陕西省延安精神研究会本级 | 68.53 | 68.53 | ||||||||
4、2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 5,014.89 | 4,635.39 | 379.50 | ||
205 | 教育支出 | 4,374.39 | 3,994.89 | 379.50 | |
20508 | 进修及培训 | 4,374.39 | 3,994.89 | 379.50 | |
2050802 | 干部教育 | 4,374.39 | 3,994.89 | 379.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 369.05 | 369.05 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 369.05 | 369.05 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 369.05 | 369.05 | ||
221 | 住房保障支出 | 271.45 | 271.45 | ||
22102 | 住房改革支出 | 271.45 | 271.45 | ||
2210201 | 住房公积金 | 271.45 | 271.45 | ||
5、2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 5,014.89 | 4,635.39 | 379.50 | ||
301 | 工资福利支出 | 3,020.03 | 3,020.03 | ||
30101 | 基本工资 | 1,487.98 | 1,487.98 | ||
30102 | 津贴补贴 | 842.42 | 842.42 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 72.75 | 72.75 | ||
30107 | 绩效工资 | 616.88 | 616.88 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,115.29 | 735.79 | 379.50 | |
30201 | 办公费 | 1.60 | 0.50 | 1.10 | |
30202 | 印刷费 | 7.20 | 0.60 | 6.60 | |
30207 | 邮电费 | 2.90 | 1.50 | 1.40 | |
30209 | 差旅费 | 6.20 | 3.50 | 2.70 | |
30210 | 公务用车运行维护费 | 24.30 | 24.30 | ||
30211 | 其他交通费用 | 211.80 | 211.80 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 31.39 | 31.39 | ||
30213 | 维修(护)费 | 16.00 | 16.00 | ||
30215 | 会议费 | 3.30 | 3.30 | ||
30217 | 公务接待费 | 78.06 | 78.06 | ||
30227 | 劳务费 | 3.60 | 3.60 | 陕西省延安精神研究会 | |
30228 | 工会经费 | 58.24 | 58.24 | ||
30230 | 委托业务费 | 291.52 | 291.52 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 379.18 | 18.38 | 360.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 879.57 | 879.57 | ||
30304 | 医疗费 | 193.89 | 193.89 | ||
30310 | 生活补助 | 330.20 | 330.20 | ||
30311 | 住房公积金 | 271.45 | 271.45 | ||
30314 | 采暖补贴 | 84.03 | 84.03 | ||
6、2016年部门预算项目支出表
单位：万元 | |||
单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
** | ** | 1 | ** |
合计 | 4,021.20 | ||
202 | 3499拉斯维加斯的网站 | 4,021.20 | |
202001 | 3499拉斯维加斯的网站本级 | 4,001.70 | |
科研经费 | 140.00 | ||
主体班次培训费 | 400.00 | ||
硕士研究生培养费 | 170.00 | ||
水电房产维修工程 | 2,575.00 | ||
教学交通专用设备购置 | 23.00 | ||
家具购置 | 10.00 | ||
数字图书馆购置 | 70.50 | ||
信息网络安全 | 613.20 | ||
202002 | 陕西省延安精神研究会本级 | 19.50 | |
纪念长征胜利80周年研讨会 | 3.00 | ||
换届工作及代表大会 | 3.00 | ||
《源流》刊物及网站建设 | 8.00 | ||
编纂《抗战胜利与中华民族伟大复兴》论集 | 3.00 | ||
市级延安精神组织建设 | 1.50 | ||
宣传延安精神推进“五进”工作 | 1.00 | ||
7、2016年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 预算金额 | 说明 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | ** |
合计 | 3,292.10 | ||||||||
202 | 3499拉斯维加斯的网站 | 3,292.10 | |||||||
202001 | 3499拉斯维加斯的网站本级 | 3,291.70 | |||||||
205 | 08 | 02 | 202001 | 教学交通专用设备购置 | 教学设备 | 无线接收器 | 160 | 8.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 教学交通专用设备购置 | 教学设备 | 现场教学及拓展教学专用服装 | 500 | 15.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 水电房产维修工程 | 房屋装饰、装潢工程 | 配电室装修 | 1 | 8.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 水电房产维修工程 | 房屋装饰、装潢工程 | 党性锻炼、危机应对、领导干部面对媒体实训室 | 1 | 603.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 水电房产维修工程 | 房屋装饰、装潢工程 | 更换大厦地下锅炉 | 1 | 10.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 水电房产维修工程 | 房屋装饰、装潢工程 | 1号教学楼改造（含电梯） | 1 | 1,349.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 水电房产维修工程 | 房屋装饰、装潢工程 | 餐厅改造 | 1 | 200.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 水电房产维修工程 | 房屋装饰、装潢工程 | 1号教学楼、立体车库变压器 | 1 | 158.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 水电房产维修工程 | 房屋装饰、装潢工程 | 绿化工程（移树） | 1 | 15.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 水电房产维修工程 | 房屋及建筑物维修、改造工程 | 校内门面房及各楼室外配电箱 | 1 | 10.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 水电房产维修工程 | 房屋及建筑物维修、改造工程 | 礼堂顶加固改造 | 1 | 50.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 水电房产维修工程 | 房屋及建筑物维修、改造工程 | 配电室配电柜及进出开关 | 1 | 154.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 水电房产维修工程 | 房屋及建筑物维修、改造工程 | 9号楼电缆更换 | 1 | 10.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 水电房产维修工程 | 房屋及建筑物维修、改造工程 | 配直流控制柜 | 1 | 8.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 家具购置 | 家具 | 家具 | 100 | 10.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 数字图书馆购置 | 图书及档案管理 | 党校文库建设 | 1 | 10.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 数字图书馆购置 | 图书及档案管理 | 数字资源 | 1 | 30.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 数字图书馆购置 | 图书及档案管理 | 图书购置 | 1 | 25.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 数字图书馆购置 | 图书及档案管理 | 学术不端检测软件 | 1 | 5.50 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 信息网络安全 | 台式计算机 | 台式计算机 | 20 | 12.20 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 信息网络安全 | 数据库管理系统 | 信息化技术服务费 | 1 | 14.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 信息网络安全 | 数据库管理系统 | 2016年计算机耗材 | 1 | 14.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 信息网络安全 | 系统集成、网络工程* | “智慧校园”建设 | 1 | 480.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 信息网络安全 | 系统集成、网络工程* | 升级监控系统 | 1 | 55.00 | |
205 | 08 | 02 | 202001 | 信息网络安全 | 系统集成、网络工程* | 升级高清视频系统 | 1 | 38.00 | |
202002 | 陕西省延安精神研究会本级 | 0.40 | |||||||
205 | 08 | 02 | 202002 | 《源流》刊物及网站建设 | 台式计算机 | 联想 | 1 | 0.40 | |
8、2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 137.05 | 133.75 | 31.39 | 78.06 | 24.30 | 24.30 | 3.30 | |||
202 | 3499拉斯维加斯的网站 | 137.05 | 133.75 | 31.39 | 78.06 | 24.30 | 24.30 | 3.30 | ||
202001 | 3499拉斯维加斯的网站本级 | 131.53 | 131.53 | 31.39 | 77.64 | 22.50 | 22.50 | |||
202002 | 陕西省延安精神研究会本级 | 5.52 | 2.22 | 0.42 | 1.80 | 1.80 | 3.30 | |||
三、收支预算编制的依据及测算说明
（一）2016年度收入支出预算总体情况说明
1、收入预算总计11,404.87万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入5,014.89万元，为省级财政当年预算的公共预算财政拨款。
（2）事业收入6,389.98万元，为党校开展专业业务活动及辅助活动取得的预算收入。
2、支出预算总计11,404.87万元。包括：
工资福利支出3,336.53万元，对个人和家庭的补助支出959.57万元，商品和服务支出3817.07万元，其他资本性支出3,291.70万元。
（二）公共预算财政拨款情况说明
2016年度公共财政预算5,014.89万元，其中：工资福利支出3020.03万元，对个人和家庭的补助支出879.57万元，商品和服务支出1,115.29万元。
（三）公共预算财政安排的“三公经费”情况
2016年度公共财政预算安排的“三公经费”137.05万元，其中：因公出国（境）费用31.39万元，公务用车购置及运行维护费24.30万元，公务接待费78.06万元，会议费3.3万元。“三公”经费较上年压缩10万元，主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求。
四、省委党校2016年工作要点
2016年我校工作的指导思想和总体思路是：以党的十八届五中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和全国党校工作会议精神，始终坚持党校姓党、质量立校、从严治校，牢固树立主业主课意识，紧紧围绕“一流省级党校”建设目标，不断加强教育培训、科研咨政、机关党建、人才队伍和党风廉政建设，努力推动党校事业再上新台阶。
（一）准确把握新形势新要求，始终坚持党校正确的办学方向
1、坚持问题导向，开展座谈调研，全力筹备召开全省党校工作会议，起草省委《关于贯彻落实<中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见>的实施意见》，加大检查督导力度，抓好贯彻落实。
2、围绕学习贯彻全国党校工作会议精神，在全校范围内组织开展系列学习研讨活动，进一步统一思想、提高认识、激发动力。
3、全面推进“一流省级党校”建设，完成“六个规划、一个方案”的调研论证和编制印发工作，按计划积极组织实施，力争在部分领域取得初步成效。
（二）充分发挥主阵地作用，大力提升教育培训实效
4、积极推进教学改革创新，突出理论教育和党性教育的主课地位，继续完善以主体班次为主、短期培训和学历教育为辅的教学格局。
5、举办好市厅级领导干部进修班、县处级领导干部进修班、高校领导干部进修班、选调生培训班等主体班次。做好行业专题和技能培训，办好全省专业技术人员继续教育，承办好“三秦大讲堂”和高端讲座。
6、做好2016年学历学位教育招录工作，加大对招生工作的检查督促力度。
（三）紧贴中心工作，切实增强科研咨政服务能力
7、做好国家级、省部级课题申报立项工作，积极承担中央和国家各部委以及省委省政府相关委托课题研究，组织好校内调研专项和教学专项课题的招标立项工作。组织召开第30次理论研讨会，做好全省党校系统中特研究中心课题招标立项和研究工作，开好研究中心干事会和立项课题阶段性成果研讨交流会。做好省哲学社会科学优秀科研成果评奖的推荐报送工作。加强理论创新，力争在核心期刊、省级以上报刊发表理论文章及省级以上出版社出版学术专著有新的突破。
8、筹建“陕西省党的建设研究中心”。在全省范围内选择部分合适的县建立科研咨政基地。
9、与省委省政府有关部门建立工作联系机制，强化咨政服务，结合全省国民经济和社会发展“十三五”规划，加强省情调查研究，做好咨政成果的编辑报送工作。
10、以“坚持科学发展，打造精品报刊”为目标，做好《理论导刊》和《陕西党校报》的编辑出版工作。
（四）更新完善数字资源，稳步推进信息化和图书馆建设
11、继续做好中央党校远程教学和全省网络课程录制播放任务，及时更新视频点播系统教学节目。加强校园网络安全管理工作，建设网站应用安全保护系统，继续完善改版后的校园门户网站。
12、大力推进“智慧校园”建设，按计划完成2016年10个项目的建设任务。
13、坚持边建边用的原则，做好数据更新及使用维护。做好以副高以上教师科研成果、研究方向、讲课内容、主体班次学员和硕士研究生毕业论文等为主要内容的《党校文库》数据库系统框架设计与筹建工作。继续做好《教学科研参考》和《省情研究资料》的编辑出版工作。
（五）主动适应新常态，全面加强机关党建和党风廉政建设
14、强化校委会党建工作责任，努力提高基层党组织建设水平。持续开展党支部“对标定位、晋级争星”活动，全面推行党员积分制管理工作。巩固深化校园文化建设成果，加大《教职工行为规范》宣传贯彻力度，积极营造文明和谐的良好氛围。广泛开展法治教育，扎实开展精神文明建设和扶贫帮困工作。
15、认真落实党风廉政建设“两个责任”，深入开展《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》专题教育活动。严格执行党风廉政建设目标责任制，认真履行“一岗双责”。深入开展“三学一做”专题学习教育活动，巩固和深化群众路线教育和“三严三实”专题教育成果。继续严格落实八项规定，坚决防止“四风”反弹回潮。
（六）加强人才队伍建设，盘活优化人才资源
16、坚持正确的用人导向，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，进一步完善选人用人机制，激发干部队伍整体活力。做好专业技术人员岗位分级聘任工作。
17、按照全省统一部署，完成整合机构精简编制规范管理工作。
18、做好学科带头人选拔和高层次人才选拔推荐工作。抓好关键岗位骨干人才的培养引进工作，支持重点学科教师在职攻读博士学位。创新培训方式，加强师资培训工作力度。
19、做好年度目标责任考核工作，加强平时考核管理和监督。
（七）创新后勤管理机制，着力强化服务保障能力
20、做好立体停车库的施工建设、1号教学楼和2号学员培训楼的装修改造工作，积极做好职工住宅楼和图文信息大楼的前期规划、设计及审批工作。加大校园综合治理力度，规范公务车辆使用管理，做好节能减排和校园绿化美化工作。
21、规范财务管理秩序，合理安排2016年度财务收支预算经费指标分配。加大财务预算执行监管力度，做好财务公开工作。
22、以保障全校重大活动为重点，以创建和谐校园为目标，全力做好校园安全稳定工作，为全校中心工作提供安全保障。
（八）积极搭建工作平台，不断提高业务指导水平
23、按照全国全省党校工作会议精神，加大市县党校业务指导力度，重点抓好《中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进县级党校工作的意见》精神贯彻落实，配套制定《全省县级党校办学水平达标评估实施细则》和《全省市县党校评估体系》，组织开展全省县级党校办学水平评估工作
24、加大全省党校系统师资培训力度，举办好师资培训班，召开好市县党校校长座谈会。创新全省党校系统资源共享机制，更新完善全省党校系统师资库。2016年我校工作的指导思想和总体思路是：突出教学、科研、咨政“三项职能”，务实创新，稳中求进，努力推动党校事业持续健康发展。
3499拉斯维加斯的网站
2016年3月1日
