3499拉斯维加斯的网站2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责

《党校工作条例》明确规定党校是党委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构,同时为省委、省政府科学决策提供资政服务。主要任务是：省委党校按照省委统一部署，培训轮训各级领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，为使用提供依据；受省委委托举办专题研究班，按照国家有关法规、政策，开展学位研究生教育、在职研究生等干部继续教育和其他形式的教育；针对新的形势，紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为省委省政府科学决策提供资政服务；开展以学术交流为主的外事交往与合作，开展涉外培训；负责对市、县级党校进行业务指导。

二、2017年年度部门工作任务

2017年我校以党的十八届六中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和全国党校工作会议精神，牢牢把握夯实责任、强化管理、稳中求进、改革提升的工作总基调，紧紧围绕“坚持质量立校、实现追赶超越，建设一流省级党校”建设目标，扎实开展各项工作，努力推动党校事业再上新台阶。

1．贯彻落实“六个规划、一个方案”，全面推进“一流省级党校”建设。

2.举办市厅级领导干部进修班、中青年市厅级领导干部培训班、高校领导干部进修班、中青年处级领导干部进修班、县区党委领导干部培训班、选调生培训班、省直机关处级干部培训班、乡镇党委（街道办党工委）书记培训班等班次共17期。举办干部专题研修班、行业系统及对外培训班等班次共70期。办好硕士研究生班。承办好“三秦大讲堂”和高端讲座。

3．做好中省重要会议精神的学习贯彻和宣传，以“全面从严治党与陕西追赶超越”为主题，组织召开全省党校系统第31次理论研讨会。以“落实‘五个扎实’，实现‘追赶超越’”为主题，组织召开全省党校系统中国特色社会主义研究中心理论研讨会。全年举办各类理论研讨会6期。

4．围绕 “追赶超越”和“五个扎实”组织开展调查研究，在核心期刊及省级以上报刊发表高质量理论文章及在一、二级出版社出版学术专著45篇（部）。

5．组织好省部级以上课题（含中央党校重点调研课题）申报工作及校内专项课题招标立项工作。

6．做好《理论导刊》和《陕西党校报》的编辑出版工作。

7．完成好全省党校系统网络课程录制播放任务，按照要求更新网上视频点播教学系统的教学节目。

8．将贫困地区党员干部培训纳入全省党校系统党员干部培训范围，督促指导各地党校开展培训教育工作。将脱贫攻坚纳入各级领导干部教育培训内容，做好扶贫开发课题研究。开展本单位干部驻村联户扶贫工作，选派驻村工作队、第一书记，落实包村扶贫和组织干部职工结对帮扶贫困户工作。

9．加强干部教育培训制度建设，进一步完善党校教学质量评估体系，抓好《全省市县党校办学质量评估实施办法》的落实，切实推动市县党校办学质量全面提升。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

（一）部门基层预算单位构成。

纳入省委党校预算体系的单位有2个：3499拉斯维加斯的网站和陕西省延安精神研究会，合并报送。

（二）经费管理方式：3499拉斯维加斯的网站是参照公务员管理事业单位（公益一类）；陕西省延安精神研究会是事业单位。

四、部门人员情况说明

现有人员编制572人，在册实有468人（参照公务员205人，事业263人）。3499拉斯维加斯的网站编制569人，在册实有465人（参照公务员205人：厅级11人，处级88人，科级以下106人，事业260人）。陕西省延安精神研究会编制3人，在册实有3人。               

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月30日，本部门所属各预算单位共有国有资产总计25,345.24万元，固定资产16,730.15万元。本部门所属各预算单位共有房屋127,978.95平方米，共有公务车辆10辆，单价20万元以上设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆）；安排购置单位价值20万元以上设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款660万元、政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2017年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况。

2017年度总收入预算12,375.58，比上年增加970.71万元，增长8.51%，其中：公共预算拨款6,483.58万元，比上年增加1,468.69万元，增长29.29%，主要原因是工资结构调整、缴纳养老金拨款增加；政府性基金拨款0万元，与上年相同；事业收入5,892.00万元，比上年减少497.98万元，减少7.79%，主要原因是学历班次办学规模压缩，无事业单位经营收入、其他收入等。

按功能分类科目支出情况：教育支出11,966.99万元，比上年增加1,282.62万元，增长12.00%主要原因是工资结构调整、缴纳养老金支出加大；社会保障和就业支出24.11，比上年减少344.94万元，减少93.47%%，主要原因是工资改革， 2017年没有列支单位补助离退休生活补助；住房保障支出384.48万元，比上年增加113.03万元，增长41.64，主要原因是工资结构调整和调整事业人员工资基数住房公积金支出同比增长。

按经济分类科目支出情况：工资福利支出5,069.60万元，比上年增加1,733.07万元，增长51.94%，主要原因一是工资结构调整支出增加，二是事业人员工资转由单位自发时，财政调整事业人员工资基数，三是新增缴纳养老金655.85万元；商品和服务支出3,952.96万元，比上年增加865.39万元，增长28.03%，主要原因是培训任务增加，支出相应增加；对个人和家庭的补助支出780.32万元，减少179.25万元，主要原因是工资改革， 2017年没有列支单位补助离退休生活补助；其他资本性支出24.20为单位零星家具购置，无上年对比数；专项业务经费支出2,548.50万元，减少1,472.70万元，减少36.62%，主要原因一是当年预算项目比去年减少，二是加强预算管理，核细核实项目支出内容，压缩项目支出。

2、公共预算拨款支出明细情况。

公共预算拨款支出6,483.58万元，比上年增加1,468.69万元，增长29.29%。说明如下：教育支出6,074.99万元，比上年增加1,780.60万元，增长38.88%，其中：人员经费支出5,043.88万元，比上年增加1,572.98万元，增长45.32%%，主要原因是工资结构调整、缴纳养老金支出加大和调整事业人员工资基数；公用经费支出347.23万元，比上年减少176.76万元，主要原因是人员经费基数增加，相应的缴费增加挤占财政拨款公用经费；专项业务经费支出684.00万元，增加304.50万元，增加80.24%，主要原因2017年增加主体班次培训基数300万元。社会保障和就业支出24.11，比上年减少344.94万元，减少93.47%%，其中：人员经费支出24.11，比上年减少344.94万元，减少93.47%%，主要原因是工资改革， 2017年没有列支单位补助离退休生活补助。住房保障支出384.48万元，比上年增加113.03万元，增长41.64%，其中：人员经费支出384.48万元，比上年增加113.03万元，增长41.64%，主要原因是工资结构调整和调整事业人员工资基数住房公积金支出同比增长。

3、政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4、“三公”经费等预算情况

2017年度公共财政预算安排的“三公经费”及会议费106.72万元，较上年压缩30.33万元，压缩22.13%，其中：因公出国（境）费用24万元，较上年压缩7.39万元，压缩23.54%，主要原因是严格执行因公出国（境）管理规定，压缩因公出国（境）人数；公务用车购置及运行维护费28.8万元，较上年增加4.5万元，增长18.52%，主要原因是公务用车增加1台及相关标准变动；公务接待费52.42万元，较上年压缩25.64万元，压缩32.84%，主要是严格执行接待费管理规定，严格控制接待标准和接待人数；会议费1.5万元，增加1.5万元，无上年对比数，主要原因是以前年度无公共财政预算安排的会议费。

5、机关运行经费安排情况。

2017年本部门本级1家参照公务员管理事业单位（公益一类）和陕西省延安精神研究会1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算347.23万元，比2016年预算减少176.76万元，下降33.73%，主要原因是人员经费基数增加，相应的缴费增加挤占财政拨款公用经费。

6、政府采购情况。                            

2017年本部门各单位政府采购预算总额1,888.70万元，其中，政府采购货物预算372.60万元、政府采购工程预算1,516.10万元、政府采购服务预算0万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

无部门管理的专项资金。

九、专业名词解释和其他说明事项。

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）教育（类）干部培训支出（款）：指省委党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中央党校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦迪远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。                                               

附件：2017年部门预算表：3499拉斯维加斯的网站2017年部门预算公开报表.xls

2107年2月22日

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