3499拉斯维加斯的网站2017年度部门决算公开

一、部门主要职责

    省委党校的主要职责是：省委党校是省委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，是省委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构,同时为省委、省政府科学决策提供资政服务。主要任务是：省委党校按照省委统一部署，培训轮训各级领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，为使用提供依据；受省委委托举办专题研究班，按照国家有关法规、政策，开展学位研究生教育、在职研究生等干部继续教育和其他形式的教育；针对新的形势，紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为省委省政府科学决策提供资政服务；开展以学术交流为主的外事交往与合作，开展涉外培训；负责对市、县级党校进行业务指导。

二、2017年度部门工作完成情况

    2017年，我校坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以宣传和落实党的十九大精神、省十三次党代会精神为主要任务，以巡视整改为抓手，坚持稳中求进、改革提升，扎实推进一流省级党校建设，圆满完成省上下达的各项目标任务。

    一是认真落实追赶超越要求，扎实推进一流省级党校建设

    以建设“红色学府”和新型“特色智库”为引领，大力推进“六个规划、一个方案”和“追赶超越综合实施方案”落地落实；干部教育培训职能得到充分发挥，课程建设供给侧结构性改革取得实质进展，学科建设和学历教育稳居全国省级党校前列；科研咨政和人才队伍建设成效显著；盘活校内资源，改造综合教学楼，新增教室、报告厅25个，可同时容纳1200多人，建成党性教育主题室、危机应对实训室、媒体沟通实训室；大力推进“智慧校园”建设，加快实施智慧校园数字化平台、现代多媒体教学、数字图书馆、校园“一卡通”、移动互联办公等项目建设，实现校园WiFi全覆盖，信息化建设二期规划如期完成；加强校园规划设计，生态校园建设稳步推进。

    干部教育培训工作实现新跨越。聚焦主业主课，深化教学改革，优化“一个中心、四个方面”教学布局，形成了以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心的理论教育课程体系；宣传宣讲工作开创新局面。精心打造“1+X”的十九大精神宣讲专题；科研咨政工作取得新突破。创办《3499拉斯维加斯的网站研究报告》，呈送《咨政专报》23期，发表各类科研成果300多篇；课题管理工作取得新进展。课题申报稳中有升，获得省部级以上课题10项，确立校级调研课题10项，暑期调研课题33项，教学专项课题9项，十九大精神相关研究专项课题42项；信息化建设再上新台阶，创建党校公众号，大力推送校内要闻。开发完成党校科研、人事、图书馆门户站点和后勤管理服务平台，智慧校园建设稳步推进；脱贫攻坚取得新成效。将脱贫攻坚纳入主体班次教学，举办扶贫工作重点县党校骨干教师培训班，加大贫困县乡镇党委书记培训力度，经审核，已有24户94人完成脱贫。驻村工作队被评为省直先进驻村工作队，帮扶村被评为脱贫攻坚先进村；业务指导工作取得新提升。围绕“以评促改、以评促建”的整体思路，制定《全省市县党校办学质量评估实施细则》《市县党校业务指导工作要点》《关于加强全省市县党校教师队伍建设的指导意见》，完成了全省11个市级、40个县级党校的办学质量评估工作。

    二是落实全面从严治党要求，不断夯实党校发展建设基础

    全面加强领导班子和干部队伍建设，着力提升基层党组织建设水平，扎实推进党风廉政建设，履行全面从严治党主体责任，强化领导干部“一岗双责”，把全面从严治党要求贯彻党校工作全过程，坚持把落实主体责任与各项工作同研究、同部署、同考核。坚决执行中央“八项规定”精神、《实施细则》和省委《实施办法》，紧盯“四风”新动向新表现，持之以恒反“四风”、转作风。扎实做好巡视整改工作，针对两大类12项突出问题制定《整改方案》，细化分解40项整改任务，如期完成整改任务。

三、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

    截至2017年底，现有人员编制509人，其中参照公务员管理编制210人，事业编制299人；在册实有470人，其中参照公务员管理209人，事业261人。单位管理的离休人员41人。

    其中，3499拉斯维加斯的网站编制506人，参照公务员管理编制210人，事业编制296人；在册实有467人，其中参照公务员管理209人，事业258人。单位管理的离休人员41人。陕西省延安精神研究会人员编制3人，在册实有3人，均为事业人员。

图一：3499拉斯维加斯的网站人员情况柱状图

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

    1、我单位2017决算收入总计17,120.70万元（包含财政拨款11,074.69万元，事业收入5,142.23万元，附属单位上缴859.9，其他收入36.88万元，年初结转结余4.57万元，用事业基金弥补收支差额2.42万元），与上年相比减少272.82万元，减少1.57%，主要原因一是研究生学历教育规模压缩导致事业收入减少，二是本年度年初结转结余比上年减少。决算支出总计17,120.70万元（包括基本支出12,106.21万元，项目支出4,953.22万元，转入事业基金0.27万元，年末结转结余61万元）。与上年相比减少272.82万元，减少1.57%，说明如下：一是研究生学历教育规模压缩，支出减少，二是严格控制日常公用经费支出。

    2、本年度收入构成情况（单位万元）。

3、本年支出构成情况。

决算支出总计17,120.70万元，其中包括本年实际支出17,059.43万元，占99.64%；转入事业基金0.27万元；年末结转结余61万元占0.36%。

（1）、2017年实际支出按照经济分类：

（2）、2017年实际支出按照功能分类：

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况，与上年增减变化情况及增减原因。

    2017年度财政拨款总收入决算11,074.69万元 ,以前年度结余0万元，与上年相比减少160.81万元，减少1.43%，主要原因党校专项业务经费财政拨款减少。2017年度财政拨款支出总计11,074.69万元，其中：实际支出11,013.69万元，年末结转和结余61万元，以前年度结余为零，与上年相比减少221.81万元，减少1.97%，主要原因党校专项业务经费财政拨款减少。

    2、2017年度财政拨款实际支出11,013.69万元，年末结转和结余61万元。实际支出按照功能分类：教育支出9,860.98万元，社会保障和就业支出573.23万元，医疗卫生与计划生育支出195万元，住房保障支出384.48万元。

    3、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7,601.72万元，其中人员经费7,066.38万元，占92.96%；日常公用经费535.34万元，占7.04%（财政拨款主要是保障人员经费支出，日常公用经费仅占很小比例）。

    4、政府性基金财政拨款收支情况说明

    本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

    5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

    本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

表一：三公经费情况表

    “三公”经费支出总体情况：2017年我们按照八项规定和厉行节约反对浪费条例要求，“三公”经费支出完全按规定和预算执行。当年“三公”经费预算105.22万元，实际支出53.11万元，完成预算49.52%，比上年减少23.98%。

    因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）团组1个，5人次。经费支出21.98万元，完成预算91.58%，比上年减少17.55%，主要原因是当年以学术交流为主的外事交往与合作的团组和人数减少。

    公务用车保有情况： 10辆。公务用车购置及运行维护费支出27.18万元，比上年减少33.64%，主要原因是上年购入公务用车1辆。

    国内公务接待的25批次，260人（次）。公务接待费支出3.95万元，比上年压缩58.29%，主要原因是严格控制接待标准、团组和人数，接待任务减少。

2、培训费支出决算情况说明。

    我单位无培训费预算及支出。

3、会议费支出决算情况说明。

    2106年会议费支出1.5万元，年初安排预算1.5万元，较上年减少1.8万元，原因是严格控制各类会议召开的次数和人数，减少该类支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

    2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款11,074.69万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

    机关运行经费支出情况493.51万元，较上年减少290.78万元，减少37.08%，主要原因是严格控制单位日常保障性支出。  

（二）政府采购支出情况。

    2017年本部门政府采购支出总额共3,878.90万元，其中政府采购货物类支出768.32万元、政府采购服务类支出110.85万元、政府采购工程类支出2,999.73万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

    截至2017年末，本部门所属单位共有车辆12辆(其中公务用车10辆，垃圾车1辆，小型载客车1辆)；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

    7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8、教育（类）干部培训支出（款）：指省委党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

    9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中央党校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦迪远地区津贴、特殊岗位津贴等。